외부감사결과

트위터 페이스북 공유하기 프린트 하기

2014년도 외부감사결과

2020-03-02

작성자청소년재단

조회399

2014년도 안양시 종합감사

  • 감사기간 : 2014. 10. 13 ∼ 10. 31
  • 지적사항 및 조치결과
지적사항 시정조치 계획 및 결과
이사회 부의할 안건 서면의결 등의 처리 부적정 대상자 훈계조치(완료)
청소년육성재단 정관에 위반된 규정 제·개정 부적정 규정 개정(완료)
임원(대표이사)인사관리 규정 규정 개정(완료)
정관(당연직 감사) 운영 소홀 규정 개정(완료)
업무추진비 집행 소홀 400,000원 회수(완료)
사무관리비 예산편성 부적정 관련 규정을 숙지하여 업무추진에 철저를 기하겠음(완료)
직원 근태관리 소홀 대상자 경징계 및 훈계조치(완료)
안양시 지역업체 선정 계약 소홀 지역업체를 이용하여 구매하도록 하겠음(완료)
500만원 이상 계약 사무위임전결 규정 및 회계규정 미준수 관련 규정을 숙지하여 업무추진에 철저를 기하겠음(완료)
재단 회계규정에 따른 재무제표 작성 소홀 현행 재무제표 금액에 대한 개선 및 외부감사인 선임시 신뢰성 있는 회계법인으로 선임(완료)
자산(물품)관리자 지정 부적정 규정 개정(완료)
활동프로그램 운영 사업비 예산 편성 부적정 사업별 예산액을 최소세목 으로 구분 편성(완료)
신규임용 직원 급여 일할계산 부적정 153,220원 회수, 84,420원 추급(완료)
대표이사 성과계약서 미작성 성과계약서 체결(완료)
신규임용직원 성범죄 경력조회 누락 성범죄 경력조회(완료)
협상에 의한 계약 기술능력 평가 및 감독소홀 업무연찬하여 제안요청서작성, 제안서평가, 사업수행 감독업무 철저(완료)
재단 CI개발 용역사업 감독소홀 계약상대자의 계약이행상황 감독 철저(완료)
재단 회계규정 개정 필요 규정 개정(완료)
물품검수 및 자산등록 소홀(사무처) 누락 물품 자산등록(완료)
공용차량 표지 미부착 운행 공용차량 표지 부착(완료)
인지세 징구 소홀 누락 인지세(2만원) 징구(완료)
수강료 환불처리 부적정 대상자 훈계조치 및 환불업무개선 계획수립 (완료)
국내여비 지급 부적정 여비처리 기준 수립(완료)
지출증빙자료 관리 소홀 회계 지출업무에 철저를 기하겠음(완료)
셔틀버스 임차 업무 처리 소홀 셔틀버스 임차용역 계약 일반조건 및 과업지시서 조건 준수하도록 관리 철저(완료)
사용허가 및 사용료 부과징수 소홀 무단설치 ATM기 5년 사용료 5,027,750원 추징(추진중)
수탁재산 사용·수익허가 미승인 관련 규정을 숙지하여 업무추진에 철저를 기하겠음(완료)
소방안전관리자 선임 부적정 대상자 소방안전관리자 교육이수 예정(추진중)
휴일근무 대체휴뮤 합의 소홀 및 휴일근무수당 지급 부적정 청소용역직원 1,427,062원 회수(완료)
공사계약 및 대가지급 소홀 계약이행상황 관리 철저(완료)
공사 준공검사 및 대가지급 소홀 관련 규정을 숙지하여 업무추진에 철저를 기하겠음(완료)
축구교실(슛돌이, 첼시) 불법강습 제보에 따른 강사 해촉 해당 강사해촉 처리(완료)
안양청소년 예술단 운영에 대하여 예술단 운영 자체규정 마련(완료)
수련관 이용료 면제·감면자 선정 소홀 조례개정 요청(완료)
온고장 지신 차량 관리 부적정 계약조건에 위배되는 일 없도록 관리 철저(완료)
감독조서 작성 소홀 감독조서 작성 관리 철저(완료)
미사용 사물함 안내 소홀 대상자 훈계조치(완료)
전임강사 일일대직자 성범죄 경력조회 미실시 성범죄 경력조회 철저(완료)
매입처별 세금계산서 합계표 미제출 관할 세무서 신고(완료)
청소년쉼터 운영위원회 위원 위촉 부적정 위원회 위촉 철저(완료)
업무추진비 집행 소홀 310,000원 회수(완료)
출산휴가자 급여지급 부적정 1,350,000원 회수(완료)
청소년동반자 채용공고 소홀 및 근평 미실시 근로계약 갱신시 근무성적평가 반영 철저(완료)
물품검수 및 자산등록 소홀 (상담복지센터) 누락 물품 자산등록(완료)
근로계약서 작성 소홀 근로계약서 보완 체결 (완료)
청사 소방안전관리 업무 소홀 소방안전관리자 선임 소방서 신고(완료)
학교밖 청소년 통합지원 프로그램 운영 부적정 학업복귀 및 자립프로그램 운영관리 철저(완료)
학교 밖 청소년 지원사업 사례판정 미비 사례판정 시 관련 규정 준수(완료)
청소년방과후아카데미 운영 소홀 버스임차용역, 성범죄 조회, 운영시간 변경 등 관리 철저(완료)
세출예산 집행 부적정 및 물품검수 소홀 근태관리기, 게임CD 자산등록(완료)
공사감독 업무 소홀 대상자 훈계조치(완료)
육프로그램 강사 인력풀 운영 필요 (권고) 강사인력풀 운영계획 수립(완료)
업무조정 기능강화 (권고) 자체감사규정 마련 및 감사기능 독립성 부여 (완료)
공용차량 예산낭비 및 사적사용 방지 방안 (권고) 공용차량 운영현황 홈페이지 공개(완료)
홈페이지 관리 개선 (권고) 홈페이지 개편(추진중)
보수규정 개정 필요 (권고) 규정 개정(완료)
수련관 무료대관(개방) 재검토 (권고) 시설무료개방 재검토 보고(완료)
이전글 이전 글이 없습니다.
다음글 2016년도 외부감사결과

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

[평균 5점 /2명 참여]
평가