외부감사결과

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2016년도 외부감사결과

2020-03-02

작성자청소년재단

조회442

2016년도 안양시 종합감사

  • 감사기간 : 2016. 8. 29 ∼ 9. 9
  • 지적사항 및 조치결과
지적사항 시정조치 계획 및 결과
무자격자 부당 채용 대상자 경징계 조치(완료)
직원 채용에 대한 인사위원회 심의 부적정 관련 규정을 숙지하여 업무추진에 철저를 기하겠음(완료)
재단 취업규칙 변경 작성 및 신고 미이행 취업규칙 신고(완료)
직원 채용에 따른 면접 심사수당 부당지급 관련 규정을 숙지하여 업무추진에 철저를 기하겠음(완료)
정원가산업무추진비 집행 부적정 관련 규정을 숙지하여 업무추진에 철저를 기하겠음(완료)
시설 이용료 대행사업수입금 재단 세입조치 지연 부적정 수입금 관리 방안 수립 및 세입조치 개선(완료)
퇴직급여충당금 과다 적립 퇴직급여 적립 방안 개선(완료)
장기 이월 예수금 조치 소홀 장기 이월금 세입조치(완료)
강좌신청서 폐기로 관외거주자 확인 소홀 개인정보처리방침 개정 및 대상자 훈계 조치(완료)
수의계약 내역 및 업무추진비 공개 소홀 관련 규정을 숙지하여 업무추진에 철저를 기하겠음(완료)
직원 성과상여금 지급 부적정 과지급금 회수 및 대상자 훈계 조치(완료)
성범죄 및 아동학대관련범죄 전력 조회 미실시 성범죄 경력조회 및 향후 관련 규정을 숙지하여 업무추진에 철저를 기하겠음(완료)
경력 직원 채용 시 전력조회 미실시 전직원 전력조회 실시(완료)
수의계약 절차 부적정 관련 규정을 숙지하여 업무추진에 철저를 기하겠음(완료)
국민연금 납부(완납)증명 확인 소홀 관련 규정을 숙지하여 업무추진에 철저를 기하겠음(완료)
계약체결에 따른 지출원인행위 확정 소홀 업무연찬하여 계약관련 지출원인행위 작성 철저(완료)
정보시스템 정보보안 관리 소홀 상시출입자 지정 및 보안장치 구입, 정보보안방안 수립(완료)
정보화사업 보안성 검토 미이행 관련 규정을 숙지하여 업무추진에 철저를 기하겠음(완료)
정보보안 및 개인정보보호 활동 미흡 개인별 PC 정기적 점검 및 업무매뉴얼 수립(완료) 
강사수당 지급 부적정 과지급금 회수 및 미지급금 추급(완료)
CCTV 자산 관리 소홀 자산등록(완료)
설계서 작성 및 완료검사 소홀 관련 법 및 규정을 숙지하여 업무추진에 철저를 기하겠음(완료)
기성검사 시 고용보험료 정산 소홀 과지급 보험료 회수(완료)
신용카드 결제대금 및 거래계좌 관리 소홀 이용대금 명세서 및 계좌관리 철저하여 연체되지 않도록 만전을 기하겠음(완료)
회계연도 독립의 원칙 미준수 지방자치단체 세출예산 집행기준을 준수하여 업무에 만전을 기하겠음(완료)
식품안전체험관 홈페이지 개인정보 안전조치 미적용 안전조치 및 향후 통합유지보수 추진(완료)
이용료 환불 시 확인자 서명 소홀 환불 적정성 확인 후 확인서명 철저를 기하여 환불업무에 만전을 기하겠음(완료)
전기 종합감사 지적사항 조치 소홀 지적사항 조치 및 대상자 훈계조치(완료)
청소년활동 배상책임보험 청약 철회 소홀 사업취소 시 보험 즉시 철회 등 업무에 만전을 기하겠음(완료)
청소년상담복지센터 종사자 교육 이수 소홀 종사자 교육 이수에 철저를 기하겠음(완료)
건축물 무단 증축 가설창고 철거(완료)
청소년시설 이용료 관외거주자 30% 가산적용 개선 조례 개정 의견서 제출 및 개정요청(완료)
수입금 운영방법 개선 수입금 세입조치 개선 방안 수립 및 시행(완료)
G-포털 시스템 개선 감액결의서 추가, 한국지역정보개발원 기능개선 요청(완료)
계약서, 협약서 등 갑을 명칭 사용 지양 계약 체결 시 갑을 명칭 삭제(완료)
불필요한 개인정보 요구항목 서식 개선 채용 응시자 이력서, 근로계약서, 강사위촉계약서 서식 개선(완료)
재단 공용차량 운행 일지 서식 개선 서식 개선(완료)
보수규정 개선 규정 개정(완료)
가족수당 지급 부적정 과지급금 환수(완료)
신용카드 포인트 적립금 세입조치 미이행 세입조치(완료)
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