외부감사결과

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2019년도 외부감사결과

2020-03-03

작성자청소년재단

조회1442

 

2019년도 안양시 종합감사

  • 감사기간 : 2019. 03. 04 ∼ 03. 22
  • 지적사항 및 조치결과
지적사항 시정조치 계획 및 결과
꿈열이 홍보 UCC 재공모전 사업 추진 부적정 대상자 경징계, 훈계 조치(완료)
청년구직자 채용 자격요건 확인 소홀 대상자 훈계 조치(완료)
인사원칙 사전공개 미이행 관련 규정을 숙지하여 업무추진 철저(완료)
성범죄 및 아동학대관련범죄 전력 조회 소홀 성범죄 경력조회 및 향후 규정을 숙지하여 업무추진에 철저(완료)
이월예산 전용 및 사고이월 가능 예산 불용처리 부적정 업무연찬을 통해 예산 전용, 이월 관련 업무 추진에 철저(완료)
기관운영업무추진비 집행 부적정 부적정 지출금액 환수(완료)
성과급 지급 부적정 과지급금 환수(완료)
퇴직급여 지급 부적정 관련 규정을 숙지하여 업무추진에 철저(완료)
강사수당 지급 부적정 과다지급금 회수 및 과소지급금 추급(완료)
강사 관리 소홀 강사 위촉 및 관리업무 철저(완료)
공무국외출장 실시 부적정 공무국외출장 관련 업무추진에 철저(완료)
홈페이지 게시자료 관리 소홀 홈페이지 관리업무에 철저(완료)
청소년사업 보조금 집행 부적정 회계담당 연찬회를 통해 업무추진 철저(완료)
민원처리 운영 부적정 민원처리기간 준수 철저(완료)
물품수급관리 계획 미수립 물품수급관리계획 및 정수관리계획 작성을 통해 물품관리업무 철저(완료)
통합홈페이지 구축 사업추진 부적정 계약업무 추진시 관련법령 준수(완료)
학술연구용역 계약업무 소홀 계약심사절차 이행 및 게약업무 철저(완료)
협상에 의한 계약 재공고 유찰 후 제안서 평가 미이행 협상에 의한 계약업무 철저(완료)
건설공사 산재 · 고용보험료 관리 부적정 미정산 보험료 환수(완료)
전문공사 수의계약 업무 소홀 관련법령을 준수하여 계약업무 철저(완료)
건설기술자 관리업무 소홀 관련법령을 준수하여 관리 철저(완료)
설계변경 부적정 관련법령을 준수하여 공사업무 철저(완료)
정보화사업 보안성 검토 미이행 보안성검토 즉시 이행(완료)
PC 보안활동 및 개인정보 안전조치의무 소홀 보안활동 강화 철저(완료)
개인정보 처리업무 관리 미흡 관련 규정을 준수하여 개인정보 관리 철저(완료)
가족수당 지급 규정 정비 보수규정 및 지침 정비(완료)
표창감경 제외 공적에 대한 기준 필요 인사관리규정 시행세칙 개정(완료)
상담근로자 보호를 위한 매뉴얼 제작 매뉴얼 제작(완료)
청소년 활동 지원사업 일부편중 형평서 있는 운영방안 수립(완료)
외래강사 위촉절차 개선방안 검토 가상운영세칙 개정(완료)
청소년 해외민박교류 사업계획 검토 참가자 의무이행 기준 마련(완료)
해외자원봉사 참가자 선정 방식 보완 참가자 선정방식 보완(완료)
신용카드 결제계좌 관리 부적정 관련지침을 준수하여 업무 철저(완료)
노무관리에 관한 사항 노무관련 권고사항 개선(완료)
프로그램운영에 관한 사항 프로그램 권고사항 개선 검토(완료)

 

2019년도 안양시 행정사무감사

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